| Cliente | Trekking - Cinzia De Luca |
|---|---|
| Tipo | Trekking |
| Stato | Completa |
| Fatturata | Sì |
| Descrizione | Avventura a Napoli |
| Partenza | 25/03/2023 |
|---|---|
| Ritorno | 27/03/2023 |
| Importo | 5.300,00 |
| Fatturato | 5.300,00 |
| Costi | 4.775,99 |
| Guadagno | 524,01 |
| Redditività | 9,89% |
| Id | Data | Status | Descrizione | Ue | Importo | Fattura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 01/01/70 | Ok | Real Hotel Orto Botanico - B&B e tasse di soggiorno | Ue | 2.004,00 | FT 868 del 27/03/23 . acconto €.724 24/02 - saldo €1086 (+10JM) + €.186 tax 22/03 |
| 576 | 01/01/70 | Ok | Biglietto d'ingresso Pompei | Ue | 390,00 | email 17/3 biglietti (carteceo) - BPM 15/3/23 |
| 578 | 01/01/70 | Ok | T&S srl - Transfer Vesuvio - Napoli | Ue | 358,00 | Saldo pro forma il 20/03/23 |
| 579 | 01/01/70 | Ok | GUIDA - De Luca cinzia + rimborso spese anticipate | Ue | 938,99 | ricevuta n.3 del 31.07.23 |
| 583 | 25/03/23 | Ok | L'ARSENALE DI NAPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | Ue | 210,00 | 11 del 02-05-2023 |
| 635 | 25/03/23 | Ok | YESCODE assicurazioni | Ue | 140,00 | |
| 2607 | 01/01/70 | Ok | GUIDA - Mazzadi E. + rimborso spese anticipate (588+147) | Ue | 735,00 | ft del 29.09.23 |
| Id | Tipo | Nome | Emissione | Num.fatt | Importo | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Fattura 74/ter | Mussi Davide | 09/02/2023 | 24 | 240,00 | |
| 110 | Fattura 74/ter | Aimi Davide | 09/02/2023 | 25 | 480,00 | |
| 111 | Fattura 74/ter | Morini Roberta | 10/02/2023 | 29 | 240,00 | |
| 112 | Fattura 74/ter | Manfredini Carla | 10/02/2023 | 30 | 240,00 | |
| 113 | Fattura 74/ter | Bonelli Maria Mercedes | 15/02/2023 | 36 | 240,00 | |
| 114 | Fattura 74/ter | Pernechele Chiara | 18/02/2023 | 44 | 480,00 | |
| 115 | Fattura 74/ter | Faccini Stefano | 18/02/2023 | 45 | 320,00 | |
| 116 | Fattura 74/ter | Salvaderi Marco | 18/02/2023 | 47 | 260,00 | |
| 117 | Fattura 74/ter | Vetere Valerio | 18/02/2023 | 48 | 320,00 | |
| 118 | Fattura 74/ter | Marchesini Claudia | 18/02/2023 | 49 | 240,00 | |
| 119 | Fattura 74/ter | Orsi Andrea | 19/02/2023 | 50 | 260,00 | |
| 120 | Fattura 74/ter | Dallatommasina Cinzia | 19/02/2023 | 51 | 260,00 | |
| 121 | Fattura 74/ter | Bisagni Rossana | 19/02/2023 | 53 | 720,00 | |
| 122 | Fattura 74/ter | Sandei Romea | 19/02/2023 | 55 | 480,00 | |
| 123 | Fattura 74/ter | Larini Simona | 19/02/2023 | 57 | 520,00 |